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中共镇坪县委组织部2019年部门综合预算说明
新闻栏目:公告 新闻作者:办公室 审 核:陆文龙 发布日期:2019-04-19
 

    一、部门主要职责及机构设置
    县委组织部是县委主管全县党的组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是:贯彻执行党的组织、干部工作路线、方针、政策,负责县委管理干部和县党群部门一般干部、领导班子的考察,提出调整配备意见和建议,经县委审批后,办理有关手续;负责全县党的基层组织建设、领导班子建设、干部队伍建设、党员发展教育管理、干部培训、干部监督、干部审查、人才工作等方面;负责领导干部、离退休干部的工资福利审批以及管理全县离退休领导干部工作、落实老干部政策;负责全县组织史征集、编纂、出版工作;干部联系和服务群众等工作。
中共镇坪县委组织部内设办公室、组织股、干部股3个股室,管理县考核办、县委基层办、县委干教办、县农村党员干部教育管理办公室、县组织史续编办公室5个办公室,代管机构县非公党工委。
    二、2019年年度部门工作任务
    1、基层党组织标准化建设:开展村党支部、非公企业和社会组织党支部、学校党支部、医院党支部织标准化创建;2、村级活动场所院坝级房屋顶修缮;3.落实远程教育“八个一百”扶贫工程,建设远教扶贫示范广场;4.重点人才引进及重点人才培养培训、服务管理;5. 定期到各镇各部门督查检查工作,组织县内季度考核点评及年度目标综合考核,筹备市对县考核及表彰等相关工作;6.在全县开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。
    三、部门预算单位构成
    中共镇坪县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作的职能部门,属独立核算的行政全额拨款预算单位,为一级预算单位,无下属二级单位。
    四、部门人员情况说明
    截止2018年底,本部门人员编制28人,其中行政编制9人,事业编制19人;实有人员24人,其中行政9人、事业10人单位管理的离退休人员2人,享受遗属补助人员1人 


    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
    截止2018年12月31日,我单位固定资产账面价值99.08万元,其中通用设备99.08万元,车辆0个。
    六、部门预算绩效目标说明
    2019年本部门实行专项业务经费绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款230万元,政府性基金预算当年拨款0元。 
    七、2019年部门预算收支说明
    (一)收支预算总体情况。
    2019年本部门预算收入420.96万元,均为一般公共预算拨款收入,2019年本部门预算收入较上年增加87.48万元,主要原因是学校、医院、非公企业和社会组织党支部规范化建设,为村干部购买意外伤害保险,为驻村工作队发放乡镇工作津贴,为80岁老党员发放党员生活补贴, 开展“不忘初心、牢记使命”主题教育等工作需要。
2019年本部门预算支出420.96万元,其中一般公共预算拨款支出420.96万元,2019年本部门预算支出较上年增加87.48万元,主要原因是学校、医院、非公企业和社会组织党支部规范化建设,为村干部购买意外伤害保险,为驻村工作队发放乡镇工作津贴,为80岁老党员发放党员生活补贴, 开展“不忘初心、牢记使命”主题教育等工作需要。
    (二)财政拨款收支情况。
    2019年本部门预算收入420.96万元,均为一般公共预算拨款收入,2019年本部门预算收入较上年增加87.48万元,主要原因是学校、医院、非公企业和社会组织党支部规范化建设,为村干部购买意外伤害保险,为驻村工作队发放乡镇工作津贴,为80岁老党员发放党员生活补贴, 开展“不忘初心、牢记使命”主题教育等工作需要。
    2019年本部门预算支出420.96万元,其中一般公共预算拨款支出420.96万元,2019年本部门预算支出较上年增加87.48万元,主要原因是学校、医院、非公企业和社会组织党支部规范化建设,为村干部购买意外伤害保险,为驻村工作队发放乡镇工作津贴,为80岁老党员发放党员生活补贴, 开展“不忘初心、牢记使命”主题教育等工作需要。
    (三)一般公共预算拨款支出明细情况。
    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    2019年本部门预算支出420.96万元,其中一般公共预算拨款支出420.96万元,2019年本部门预算支出较上年增加87.48万元,主要原因是学校、医院、非公企业和社会组织党支部规范化建设,为村干部购买意外伤害保险,为驻村工作队发放乡镇工作津贴,为80岁老党员发放党员生活补贴, 开展“不忘初心、牢记使命”主题教育等工作需要。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
    本部门2019年一般公共预算支出420.96万元,其中:
    行政运行(组织事务)(2013201)205.96万元,较上年减少131.52万元,原因是科目调整。
    其他组织事务支出(2013299)202.6万元,较上年增加202.6万元,原因是科目调整,以及学校、医院、非公企业和社会组织党支部规范化建设,为驻村工作队发放乡镇工作津贴,为80岁老党员发放党员生活补贴, 开展“不忘初心、牢记使命”主题教育专项业务经费增加。
    对村民委员会和村党支部的补助(2130705)12.4万元,原因是增加为村干部购买意外伤害保险专项经费。
    3、支出按经济科目分类的明细情况
    (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
    2019年本部门一般公共预算支出420.96万元,其中:
    工资福利支出156.23万元,上年预算拨款支出154.32万元,较上年增长1.23%。
    商品和服务支出26.84万元,年预算拨款支出28.66万元,与上年预算拨款支出减少1.82万元。 
    对个人和家庭补助支出7.89万元,上年预算拨款支出4.5万元,与上年预算拨款支出增加3.39万元。
    (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
    2019年本部门一般公共预算支出420.96万元,其中:
    机关工资福利支出191.62万元,机关商品和服务支出91.84万元,机关资本性支出(一)124.2万元,对个人和家庭的补助13.3万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。
    4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
    本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
    (四)政府性基金预算支出情况 
    本部门无当年政府基金预算收支,并已经公开空表。 
    (五)国有资本经营预算拨款收支情况  
    本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
    (六)“三公”经费等预算情况 
    2019年我单位三公经费预算2.14万元,其中公务接待费2.14万元,上年预算拨款支出2.14万元,与上年持平,无增减变化。
    2019年预算培训费40万元,较上年增加38.6万元,原因是2019年将加强对党员干部的学习培训工作及加强专项培训工作。2019年预算会议费0万元,较上年减少2万元,原因是2019年精简一般会议,其他大型会议由县会议结算中心结算。
    (七)机关运行经费安排情况
    2019年机关运行费预算18.62万元,较上年减少5%。原因是按照要求压缩一般性支出。
    (八)政府采购情况
    2019年本单位政府采购预算共5.6万元,其中政府采购货物类预算5.6万元,政府采购服务类预算0万元,政府采购工程类预算0万元。  
    八、专业名词解释 
    (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  
    (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

组织部2019年部门综合预算公开报表.xls

 
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